广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算
广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算
目 录
第一部分：广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 概况
一、主要职能
昭平县人民代表大会常务委员会办公室的主要职能是：
1.负责县人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的服务工作。
2.负责协调人大各专门委员会、工作委员会工作，联系“一府一委两院”、乡镇人大工作，积极完成有关会议和领导决定或交付的工作任务。
3.负责机关机构编制、人事、政工、纪检、老干部、党、团、妇等方面工作。
4.负责草拟常委会文件、做好文字综合工作，收集和整理信息，编辑县人代会文件汇编、县人大常委会公报、大事记等刊物和资料。
5.办理人大代表和人民群众的来信、来访，受理人民群众对国家机关工作人员的申诉和意见。
6.办理提请县人大常委会审议的人事任免的具体事项。
7.负责机关宣传报道、文书处理、机要保密、档案和图书资料管理工作。
8.负责县人大常委会领导同志活动安排，负责机关行政后勤、财务管理、对外联络、来客接待、车辆管理、生活福利等工作。
9.负责同县委、县人民政府、县政协、县人民法院、县人民检察院办公室的联系，通报情况。
10.负责同上级和外地人大的联系，沟通情况，交流经验，促进工作。
11.办理县人大常委会、主任会议交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，编制数29人，实有人数29人，事业单位编制数3人，实有人数3人，分别是：
单位名称 |
单位性质 |
昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
行政 |
昭平县人大办公室综合服务中心 |
事业 |
第二部分：广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算报表
公开01表 | |||
收入支出决算总表 | |||
单位：万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
922.77 |
一、一般公共服务支出 |
814.98 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
6.86 |
八、社会保障和就业支出 |
48.40 |
九、卫生健康支出 |
35.79 |
||
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
十六、金融支出 |
0.00 |
||
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
十九、住房保障支出 |
24.00 |
||
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
929.63 |
本年支出合计 |
923.16 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
4.74 |
年末结转和结余 |
11.20 |
收入总计 |
934.36 |
支出总计 |
934.36 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
929.63 |
922.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
821.45 |
814.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
20101 |
人大事务 |
818.72 |
811.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 |
2010101 |
行政运行 |
467.74 |
467.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
42.12 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
51.81 |
51.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
249.18 |
244.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
5.36 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.36 |
20129 |
群众团体事务 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
公开03表 | |||||||
支出决算表 | |||||||
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
923.16 |
568.28 |
354.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
814.98 |
460.10 |
354.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
812.25 |
457.37 |
354.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
467.66 |
457.37 |
10.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
42.12 |
0.00 |
42.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010104 |
人大会议 |
51.81 |
0.00 |
51.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010106 |
人大监督 |
2.81 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
244.78 |
0.00 |
244.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
公开04表 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
单位：万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
922.77 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
814.59 |
814.59 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
0.00 |
||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
0.00 |
||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
922.77 |
本年支出合计 |
59 |
922.77 |
922.77 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
合计 |
32 |
922.77 |
合计 |
64 |
922.77 |
922.77 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
公开05表 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
922.77 |
568.26 |
354.51 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
814.59 |
460.08 |
354.51 |
20101 |
人大事务 |
811.86 |
457.35 |
354.51 |
2010101 |
行政运行 |
467.64 |
457.35 |
10.29 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
42.12 |
0.00 |
42.12 |
2010104 |
人大会议 |
51.81 |
0.00 |
51.81 |
2010106 |
人大监督 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
2010108 |
代表工作 |
244.78 |
0.00 |
244.78 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
20129 |
群众团体事务 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.40 |
48.40 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.79 |
35.79 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
16.12 |
16.12 |
0.00 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||
单位：万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
464.36 |
302 |
商品和服务支出 |
87.44 |
30101 |
基本工资 |
222.20 |
30201 |
办公费 |
7.44 |
30102 |
津贴补贴 |
0.78 |
30202 |
印刷费 |
0.10 |
30103 |
奖金 |
120.82 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
1.34 |
30205 |
水费 |
0.25 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.40 |
30206 |
电费 |
1.74 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.23 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
16.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.06 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.73 |
30211 |
差旅费 |
10.44 |
30113 |
住房公积金 |
24.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.75 |
30199 |
其他工资福利支出 |
6.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.69 |
30215 |
会议费 |
0.84 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.11 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.10 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
13.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.73 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.70 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27.83 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.22 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.13 |
|||
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
|||
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|||
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|||
310 |
资本性支出 |
1.77 |
|||
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
31002 |
办公设备购置 |
1.29 |
|||
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.48 |
|||
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
|||
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|||
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|||
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|||
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
人员经费合计 |
479.05 |
公用经费合计 |
89.21 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位：万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
14.56 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
4.82 |
14.56 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
9.74 |
4.82 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
公开08表 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09表 | ||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
单位：万元 |
||||
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分：广西贺州市昭平县人民代表大会常务委员会办公室 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入934.36 万元，其中本年收入929.63 万元，较2021年决算增加35.52万元，增长3.95%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入922.77 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加42.91万元，增长4.88%，主要原因是：一般公共服务本年支出814.59万元较上年支出820.16减少5.57万元，社会保障和就业本年支出48.4万元较上年支出42.36万元增加6.04万元，卫生健康本年支出35.78万元较上年支出17.34万元增加18.44万元（2021年度公务员医疗补助在2022年度支付）；住房保障本年支出24万元较上年（由财政统一转付未在本单位体现支出）增加24万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
4.上级补助收入0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。
5.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
6.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
7.附属单位上缴收入0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。
8.其他收入6.86 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少7.18万元，下降51.14%，主要原因是：本年度其他收入中未统计县就业服务中心拨来的公益人员工资、保洁人员工资和单位部分社保费共12.06万元，其他零星收入本年较上年减少1.5万元，党组织活动费收入本年较上年增加0.48万元，第一书记工作经费本年较上年增加1.5万元，市人大拨来联络站经费本年较上年增加4.4万元。
9.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。
10.上年结转和结余4.74 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.20万元，下降4.05%，主要原因是：本年党组织活动费在上年结转结余中支出0.2万元导致结转结余较上年减少。
（二）本部门2022年度总支出934.36 万元，其中本年支出923.16 万元，较2021年决算增加35.52万元，增长3.95%。 支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）814.98万元，主要用于：发放在职人员的工资、补贴等；商品服务支出（其中办公费，印刷费，水费，电费，差旅费，会议费，培训费，接待费，公车运行维护费，工会经费等）；发放退休人员、遗属人员生活补贴，独生子女奖励补贴等方面的支出；财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出；人大会议、代表活动、人大监督及其他人大事务支出。较2021年决算减少19.42万元，下降2.33%，主要原因是：一是行政运行增加81.04万元：（1）在职人员基本工资及津贴等有所提高增加77.77万元；（2）商品服务支出因部分上年费用支出在本年，导致本年支出较上年增加21.6万元；（3）对个人和家庭补助因本年度压缩年终慰问人员范围本年较上年减少支出0.35万元；（4）资本性支出本年减少办公设备的购置较上年减少3.38万元。二是项目支出本年354.88万元较上年447.79万元减少92.91万元，原因：（1）乡镇人大会议费因新规定要求全年开2次会议导致本年较上年增加5.87万元；（2）本年无人大换届新增自治区下拨全区市县乡换届选举补助经费108.6万元；（3）本年无人大换届选举工作经费20.39万元；（4）因上年是换届年多开一次县人大会议，本年较上年减少费用39.14万元；（5）上年经费开支在本年支付导致本年专项支出经费增加54.55万元；（6）本年度无自治区下拨联络站补助经费6.6万元；（7）本年度联络站经费支出较上年增加25.44万元；（8）本年支付市代表小组活动等经费较上年增加8.38万元；（9）本年度各级人大代表学习培训费本年支出与去年持平无增减；（10）财政预算审查监督经费本年较上年减少支出0.39万元；（11）人大执法检查经费本年支出较上年减少1万元（预算经费已压缩1万元）；（12）县人大代表活动费本年支出较上年支出增加4.98万元；（13）乡镇代表活动经费本年支出较上年支出减少5万元；（14）人大代表履职活动中心经费本年支出与上年支出持平无增减；（15）本年度增加人大宣传工作经费3万元；（16）本年度增加全国人大来昭调研工作经费1.5万元；（17）本年度自治区立法调研经费较上年增加支出0.1万元；（18）本年度法律政策工作经费较上年增加支出0.2万元；（19）本年度党组织活动费支出较上年增加0.42万元；（20）本年度无人大办公楼外墙水管更换及琉璃瓦喷漆经费8.92万元。
2.社会保障和就业支出（类）48.40万元，主要用于交纳单位在编在职人员单位部分的养老保险方面的支出。具体包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出48.4万元，比2021年决算增加6.04万元，增长14.26%，主要是：本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出因基数调整、人员变动等原因增加。
3.卫生健康支出（类）35.79万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出（即大病统筹医疗费）等支出。具体包括：用于本单位在编在职人员交纳单位部分基本医疗保险缴费支出19.5万元；2021年度公务员医疗补助16.12万元，大额医疗费统筹支出0.16万元。较2021年决算增加18.45万元，增长106.40%，主要原因是：单位基本医疗保险缴费支出因基数调整提高、人员增加等原因增加2.33万元；本年度补缴上年度公务员医疗补助费用增加16.12万元。
4.住房保障支出（类）24.00万元，主要用于：按各自工资、一定缴费比例计算缴存的在编在职人员单位部分住房公积金。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。
5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。
6.年末结转和结余11.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加6.46万元，增长136.29%，主要原因是：第一书记工作经费1.5万元、市人大拨来代表联络站经费4.4万元、党组织活动费0.56万元未及时支付使用导致结转结余增加。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出922.77 万元，较2021年决算增加42.91万元，增长4.88%，主要原因是：一般公共服务本年支出814.59万元较上年支出820.16减少5.57万元，社会保障和就业本年支出48.4万元较上年支出42.36万元增加6.04万元，卫生健康本年支出35.78万元较上年支出17.34万元增加18.44万元（2021年度公务员医疗补助在2022年度支付）；住房保障本年支出24万元较上年（由财政统一转付未在本单位体现支出）增加24万元。 其中：基本支出568.26 万元，项目支出354.51 万元。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算673.34万元，支出决算922.77万元，完成年初预算的137.04%。
支出具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为309.33万元，支出决算为467.64万元，完成年初预算的151.18%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资津贴奖金、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭补助等人员经费因工资标准调整提高、年终绩效奖励发放等导致决算数356.18较预算数200.1增加了156.08万元；公用经费因部分上年费用在本年支付导致决算数较预算数增加2.23万元。主要用于：发放在职人员的工资、补贴等；商品服务支出（其中办公费，印刷费，水费，电费，差旅费，会议费，培训费，接待费，公车运行维护费，工会经费等）；发放退休人员、遗属人员生活补贴，独生子女奖励补贴等方面的支出；财政对失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金的补助支出；购买办公设备及软件等。
（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为42.12万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年经费在本年支付使用33.74万元，本年度市人大下拨人大代表工作专项经费8.37万元。主要用于：下拨乡镇联络站经费32万元，代表活动办公费、差旅、代表小组活动租车、农民代表误工补贴等1.74万元，市人大下拨示范联络站和代表小组活动8.37万元。
（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为43万元，支出决算为51.81万元，完成年初预算的120.49%。决算数大于预算数的主要原因是：县人大会议因会期、人数等因素增加费用2.25万元，乡镇人大会议费因新条例规定每年召开2次因此增加费用6.56万元。主要用于：县乡人大会议的代表住宿、餐费、会议资料印刷、会场布置横幅标语、会议用茶等方面支出。
（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为2万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的125.5%。决算数大于预算数的主要原因是：上年费用在本年度支付导致决算数较预算数增加。主要用于：财政预算审查工作的日常办公耗材、纸张、差旅支出和执法检查工作的车辆加油、维修、过路等费用。
（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为241万元，支出决算为244.78万元，完成年初预算的101.57%。决算数大于预算数的主要原因是：上年费用在本年度支付导致决算较预算增加3.78万元。主要用于：县乡代表学习培训等活动的日常办公、差旅、印刷、租车、培训费用、接待上级人大来人等费用。
（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为3.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据实际工作需要调整增加了人大宣传工作经费3万元。主要用于：人大宣传工作的稿件宣传方面支出。
（七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为3.64万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度工会经费未在本年度内全部申请缴付。主要用于：单位按比例申请财政拨款后缴付给县总工会的工会费用。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为29.11万元，支出决算为48.40万元，完成年初预算的166.27%。决算数大于预算数的主要原因是：因缴费基数调整提高和人员增加导致。主要用于：缴付在编在职人员的单位负担部分的机关养老保险金。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.83万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的164.84%。决算数大于预算数的主要原因是：因缴费基数调整提高和人员增加导致。主要用于：缴付在编在职人员的单位负担部分的基本医疗保险金。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为11.44万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的140.91%。决算数大于预算数的主要原因是：因缴费基数调整提高和人员增加导致。主要用于：缴付在编在职和退休人员的公务员医疗补助缴费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数无差异。主要用于：缴纳在编在职和退休人员的大病统筹医疗费用。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.83万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的109.94%。决算数大于预算数的主要原因是：人员工资提高导致住房公积金随之增加。主要用于：缴付在编在职人员按一定比例以其应发工资为基数计提的单位部分住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出568.26 万元，其中：人员经费479.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费89.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出464.36万元，完成年初预算的180.74%。决算大于预算数主要原因是：因标准提高，基本工资和奖金大幅度增加，各类保险缴费也随之提高。主要包括：基本工资222.20万元、津贴补贴0.78万元、奖金120.82万元、绩效工资1.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.40万元、职工基本医疗保险缴费19.50万元、公务员医疗补助缴费16.12万元、其他社会保障缴费4.73万元、住房公积金24.00万元、其他工资福利支出6.48万元。
（二）对个人和家庭的补助14.69万元，完成年初预算的83.75%。决算小于预算数主要原因是：退休人员公务员医疗费补助未支付。主要包括：生活补助13.48万元、其他对个人和家庭的补助1.22万元。
（三）商品和服务支出87.44万元，完成年初预算的77.47%。决算小于预算数主要原因是：严格控制各项支出，办公费、其他交通费、其他商品服务等费用较预算数大幅度降低。主要包括：办公费7.44万元、印刷费0.10万元、水费0.25万元、电费1.74万元、邮电费8.23万元、物业管理费0.06万元、差旅费10.44万元、维修（护）费0.75万元、会议费0.84万元、培训费1.11万元、公务接待费2.10万元、工会经费4.73万元、公务用车运行维护费3.70万元、其他交通费用27.83万元、其他商品和服务支出18.13万元。
（四）资本性支出1.77万元，年初未作预算。决算大于预算数主要原因是：根据实际工作需要调整增加了本项支出。主要包括：办公设备购置1.29万元、信息网络及软件购置更新0.48万元。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加6.39万元，增长78.21%，主要原因是：上年的部分公车运行维护费用和接待费用在本年度支付，且本年度因工作需要调整增加了全国人大来昭调研工作经费1.5万元。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.74 万元；公务接待费支出决算为4.82 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排昭平县人民代表大会常务委员会办公室、1个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出预算为9.74 万元，支出决算为9.74 万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。
公务用车运行费支出预算为9.74万元，支出决算为9.74万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加2.68万元，增长37.96%，主要原因是：上年的部分公车运行维护费用在本年度支付。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展代表活动、调研、监督检查、执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2022年，昭平县人民代表大会常务委员会办公室、1个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆，全年运行费支出9.74 万元，平均每辆3.25 万元。
（三）公务接待费支出预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成预算的100.00%， 较2021年决算增加3.72万元，增长338.18%，主要原因是：上年度部分接待费用在本年度支付，且本年度因工作需要调整增加了全国人大来昭调研工作经费1.5万元。 其中：国内公务接待费支出4.82 万元，国内公务接待34 批次、570 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费年初预算为109.24万元，支出决算为89.21万元，完成年初预算的81.66%。决算小于预算数主要原因是：严格控制各项支出，办公费、其他交通费、其他商品服务等费用较预算数大幅度降低。较2021年决算增加12.25万元，增长15.92%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少4.31万元、信息系统运行维护支出增加1.12万元、人员编制数量增加5人、落实过紧日子要求压减办公费、其他交通费用、其他商品服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额9.79 万元，其中：政府采购货物支出4.60 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.18 万元。授予中小企业合同金额9.79 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额9.79 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车3 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出7个项目开展绩效自评，共涉及资金324.0342万元，占一般公共预算项目支出总额的91.31%。无政府性基金预算项目支出。
共组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出922.769万元，政府性基金预算支出0万元。根据相关要求开展绩效自我评价。从评价情况来看，本部门整体绩效的组织管理、预算管理、财务管理等方面均能严格按要求开展，产出指标和效果指标方面，则根据本单位职责和工作实际尽可能地反映各项指标的实际效能，切实促进部门整体绩效的有效管理。
2022年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
部门名称 |
昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
部门编码 |
101 |
|||||||
|
部门预算安排资金 （万元） |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
||||
合计 |
673.341 |
282.543 |
955.884 |
922.769 |
96.54% |
|||||
其中：一般公共预算拨款 |
673.341 |
282.543 |
955.884 |
922.769 |
0.965 |
|||||
政府性基金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
国有资本经营预算 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。） |
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委员会决议的遵守和执行 |
|||||||||
召集本级人民代表大会会议 | ||||||||||
撤销下一级人民代表大会不适当的决议。 | ||||||||||
根据县人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。 | ||||||||||
领导或者主持本级人民代表大会代表的选举 | ||||||||||
讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。 | ||||||||||
撤销县人民政府不适当的决定和命令。 | ||||||||||
在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人大常委会备案。 | ||||||||||
监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见 | ||||||||||
根据县人民政府县长的提名，决定县人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案。 | ||||||||||
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） |
按照年初经费预算要求严格做好全年经费的开支核算，在确保机关行政运行的基础上，合理用好县人大会议、代表联络站建设及主题活动经费、乡镇人大代表履职活动中心工作经费、县、乡代表活动经费、执法检查经费、财政预算审查、各级人大代表学习培训费等专项经费和定额公务费，确保专款专用，提高资金使用率。 |
|||||||||
自评得分（满分100分） |
99.65 |
预算执行（10分） |
9.65 |
|||||||
部门整体支出年度绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
产出数量 |
人员经费及公用经费支出6733412.25元，其中“三公经费”支出113000元 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
||||
产出数量 |
＝1次 |
5 |
1 |
5 |
||||||
产出数量 |
代表开展视察及调研活动1次；人大代表培训1次。 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
||||||
产出数量 |
≥37份 |
5 |
37 |
5 |
||||||
质量指标 |
产出质量 |
1.预算执行100%到位，根据人员支出和业务支出需要据实结算；2.“三公经费”控制在113000元以内；3.审议通过各类工作报告6份；4.代表建议办结率达到80%以上；5.形成调研报告6份。 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
|||||
产出质量 |
1.培训人员217人/次，培训覆盖面占全部代表90%；2.提出各类意见37条。 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
||||||
时效指标 |
产出时效 |
2022年度人大会12月前完成，代表视察及调研活动12月前完成，代表培训12月前完成 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
|||||
产出时效 |
预算支出进度计划：6月份完成40%，9月份完成65%，12月份完成90% |
10 |
达成预期指标 |
10 |
||||||
成本指标 |
产出成本 |
部门预算6733412.25元 |
5 |
达成预期指标 |
5 |
|||||
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
完成2022年常委会工作计划95%以上，社会效益评价好 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥80% |
10 |
80 |
10 |
||||
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，县人大会议、乡镇人大会议、乡镇人大代表活动费、人大代表履职活动中心经费、人大代表联络站经费项目自评得分为90分。暂时未发现较大漏洞问题，下步将坚持无则加勉的原则继续做好项目绩效各项工作。收回历年财政存量资金继续安排使用的资金(专项15号)项目自评得分为99.74分，县人大代表活动费项目自评得分为88.43分，以上项目发现的主要问题及原因均为：使用开支不及时，导致未全部开支使用经费。下一步改进措施是：加强开支使用管理，严格按经费用途及时开支使用经费。
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
县人大代表活动费 |
项目编码 |
451121212210100000019 |
||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|||
合计 |
37 |
0 |
0 |
31.2 |
84.32% |
||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本级 |
37 |
0 |
0 |
37 |
0 |
||||
政府性基金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
国有资本经营预算 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
其他资金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
财政拨款预算调整率（%） |
0.00% |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
本项目主要用于开展县级人大代表视察、调研、学习、培训等活动，征订人大书刊，根据乡镇或村委实际需要拨付代表活动费用，开展有关代表方面的日常工作开支等费用支出。按代表人均1523元计算，共有县级人大代表243人，总预算费用约为370000元。 |
||||||||
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2023 |
||||||
项目实施进度安排 |
根据各乡镇开展活动情况拨付乡镇，本级代表活动的开展则需支出。 |
||||||||
年度绩效目标 |
及时组织开展代表活动，严格经费开支 |
||||||||
自评得分（满分100分） |
88.43 |
预算执行（10分） |
8.43 |
||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇个数 |
＝12个 |
20 |
12 |
20 |
经费使用覆盖12个乡镇 |
||
质量指标 |
活动开展 |
有效开展代表活动 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
及时拨付经费保障代表活动开展。 |
|||
时效指标 |
活动时间 |
12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
在12月31日前完成经费支出 |
|||
成本指标 |
经费总额 |
＝370089元 |
10 |
311966 |
8.43 |
经费支出不超预算总金额 |
偏差原因：经费支出不够及时，未全部支出。 |
||
效益指标 |
可持续影响指标 |
活动影响 |
持续影响 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
代表履职持续助推相关工作。 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
代表满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
代表满意度达80%以上。 |
||
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
县人大会议费 |
项目编码 |
451121212210100000020 |
||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|||
合计 |
23 |
0 |
0 |
23 |
100.00% |
||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
政府性基金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
国有资本经营预算 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
其他资金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
财政拨款预算调整率（%） |
0.00% |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据人大法定职责和上级人大相关文件要求，县人大常委会每年至少组织召开一次县级人大会议，有选举任务的根据选举任务要求按需召开。该经费主要用于开支会议人员的食宿、农民代表误工补贴、资料印刷、会议用品等方面支出，按每个代表每天500元的标准，共有代表243人，按2天的会期计算，本年度人大会议经费预算总额约为23万元。 |
||||||||
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2023 |
||||||
项目实施进度安排 |
按会议召开情况及时支付会议经费 |
||||||||
年度绩效目标 |
根据贯例或人事变动需要召开会议，及时支出经费 |
||||||||
自评得分（满分100分） |
90 |
预算执行（10分） |
10.00 |
||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
人均标准 |
＝500元 |
20 |
500 |
20 |
经费支出不超人均标准。 |
||
质量指标 |
会议任务完成情况 |
及时召开会议，圆满完成各项会议任务 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时召开会议并完成各项会议任务。 |
|||
时效指标 |
会议时间 |
12月31日 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
在本年12月31日召开会议 |
|||
成本指标 |
经费总额 |
预算总金额 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
经费开支不超预算。 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
会议任务 |
会议任务完成 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
圆满完成会议各项任务 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各乡镇各单位满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
各乡镇各单位对会议满意度达80%以上。 |
||
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
乡镇人大代表活动经费 |
项目编码 |
451121212210100000022 |
||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|||
合计 |
38 |
0 |
0 |
38 |
100.00% |
||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
政府性基金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
国有资本经营预算 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
其他资金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
财政拨款预算调整率（%） |
0.00% |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
本项目主要用于根据乡镇或村委的实际需要拨付到乡镇或村委的用于开展代表相关工作，征订乡镇级人大代表学习用书刊，代表外出学习培训、视察调研等等乡镇人大代表工作经费支出。另有每个乡镇人大工作经费1万元也在本项目开支范围内。按代表人均306元计算，共有852名代表，总预算费用约为260000元，加上乡镇人大工作经费120000元合计约为380000元。 |
||||||||
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2022 |
||||||
项目实施进度安排 |
根据乡镇代表活动开展情况及时拨付经费 |
||||||||
年度绩效目标 |
及时拨付各乡镇乡镇代表活动经费 |
||||||||
自评得分（满分100分） |
90 |
预算执行（10分） |
10.00 |
||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
乡镇个数 |
＝12个 |
20 |
12 |
20 |
经费拨付到12个乡镇 |
||
质量指标 |
活动开展 |
有效开展代表活动 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
有效开展代表活动 |
|||
时效指标 |
拨付时间 |
12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
在规定时间完成支出 |
|||
成本指标 |
经费总额 |
＝375600元 |
10 |
375600 |
10 |
支出未超总额 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
活动影响 |
持续影响 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
代表活动持续助推工作 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
代表满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
代表满意度达80%以上 |
||
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
乡镇人大会议费 |
项目编码 |
451121212210100000025 |
|||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
||||
合计 |
20 |
6.559 |
0 |
26.559 |
100.00% |
|||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
本级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
政府性基金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
国有资本经营预算 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
其他资金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
财政拨款预算调整率（%） |
32.80% |
调整原因说明 |
||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据人大法定职责和上级人大相关文件要求，乡镇人大每年至少组织召开2次人大会议，有选举任务的根据选举任务要求按需召开。该经费主要用于开支会议人员的食宿、资料印刷、会议用品、农民代表误工补贴等方面支出。按每个代表350元的标准，共有代表852人，共需会议经费30万元。因本经费全部拨付到乡镇使用，因此经济分类放其他商品服务支出。因选举任务需再召开会的，所需经费另外申请解决。 |
|||||||||
项目起始时间 |
2021 |
项目终止时间 |
2023 |
|||||||
项目实施进度安排 |
根据各乡镇召开会议情况及时拨付经费。 |
|||||||||
年度绩效目标 |
及时拨付经费，确保乡镇人大会议顺利召开并完成各项会议任务。 |
|||||||||
自评得分（满分100分） |
90 |
预算执行（10分） |
10.00 |
|||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇个数 |
＝12个 |
20 |
12 |
20 |
及时拨付经费到12个乡镇 |
|||
质量指标 |
各乡镇会议任务完成情况 |
全部完成各项会议任务 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
及时拨付经费保障会议顺利召开并完成任务 |
||||
时效指标 |
会议时间 |
12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时拨付会议经费到各乡镇 |
||||
成本指标 |
经费总额 |
＝200000元 |
10 |
265590 |
10 |
根据会议实际情况追加预算。 |
原因：受代表人数、会议天数等原因影响原预算金额不够，按实际情况追加预算 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
会议效果 |
持续影响 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
完成会议任务助推相关工作 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
乡镇人大满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
乡镇人大满意度达80%以上 |
|||
2022年度预算项目绩效自评表 | ||||||||||
项目名称 |
人大代表履职活动中心经费 |
项目编码 |
451121220410100011080 |
|||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
|||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
||||
合计 |
24 |
0 |
0 |
24 |
100.00% |
|||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
本级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
政府性基金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
国有资本经营预算 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
其他资金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
财政拨款预算调整率（%） |
0.00% |
调整原因说明 |
||||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据桂人办发[2019]70号要求，全县12个乡镇共设立12个人大代表履职活动中心，每个中心预算经费1万元，共需经费12万元。主要用于各个人大代表履职活动中心开展代表活动所需的各项经费支出。因本经费需全部拨付到乡镇，因此经济分类只能放其他商品服务支出。 |
|||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2023 |
|||||||
项目实施进度安排 |
根据各履职中心实际情况分次或一次性拨付经费 |
|||||||||
年度绩效目标 |
按时拨付经费，保障履职活动中心经费所需。 |
|||||||||
自评得分（满分100分） |
90 |
预算执行（10分） |
10.00 |
|||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
|
产出指标 |
数量指标 |
履职中心个数 |
＝12个 |
20 |
12 |
20 |
拨付经费全部覆盖12个履职活动中心 |
|||
质量指标 |
履职中心工作任务完成情况 |
通过检查 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
拨付经费保障履职中心工作任务完成并通过检查。 |
||||
时效指标 |
经费拨付时间 |
12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
全部经费拨付在12月31日前完成。 |
||||
成本指标 |
拨付经费不超预算总金额 |
预算总金额 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
拨付经费总金额不超预算总金额。 |
||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
代表履职 |
持续履职 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
履职活动中心经费保障代表履职 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
代表满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
代表满意度达80%以上 |
|||
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
人大代表联络站活动经费 |
项目编码 |
451121220410100011082 |
||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|||
合计 |
128 |
-6.559 |
0 |
121.441 |
100.00% |
||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本级 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
政府性基金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
国有资本经营预算 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
其他资金 |
—— |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
财政拨款预算调整率（%） |
-5.12% |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据桂人办发[2019]70号要求：2019年起，在全县范围内把原来建设的村级“人大代表之家”按最新要求整合成为五级代表联络站，目前已确立在全县成立64个代表联络站，按各联络站开展各项活动的要求，每个联络站每年预算2万元的活动经费，共需经费128万元。主要用于支付各联络站根据要求组织开展人大代表各项活动所需的各项经费支出。因本经费需全部拨付到乡镇，因此经济分类只能放其他商品服务支出。 |
||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2022 |
||||||
项目实施进度安排 |
根据联络站各项活动开展情况及时拨付经费 |
||||||||
年度绩效目标 |
及时拨付经费，保障联络站活动经费开支 |
||||||||
自评得分（满分100分） |
90 |
预算执行（10分） |
10.00 |
||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
联络站个数 |
＝64个 |
20 |
64 |
20 |
经费拨付到64个联络站 |
||
质量指标 |
代表活动 |
有效开展代表活动 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
联络站有效开展活动 |
|||
时效指标 |
拨款时间 |
12月31日前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
年底前完成拨款 |
|||
成本指标 |
拨款金额 |
不超预算总金额 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
拨款金额不超预算总金额。 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
活动影响 |
持续影响 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
代表活动有效助推后续工作 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
代表满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
代表对拨款工作满意度达80%以上 |
||
2022年度预算项目绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
收回历年财政存量资金继续安排使用的资金(专项15号) |
项目编码 |
451121220410100011382 |
||||||
项目实施单位 |
101001-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
主管部门 |
101-昭平县人民代表大会常务委员会办公室 |
||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) |
|||
合计 |
0 |
61.4519 |
61.4519 |
59.8342 |
97.37% |
||||
其中：一般公共预算拨款 |
其中: 上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||
本级 |
0.0 |
61.4519 |
61.4519 |
59.8342 |
97.37 |
||||
政府性基金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 |
|||
财政拨款预算调整率（%） |
#DIV/0! |
调整原因说明 |
|||||||
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
本项目资金主要有以下几项：1.定额公务费10.2923万元，主要支付日常饮水、订书等费用0.8998万元，工会经费1.8万元，日常会议费0.18万元，接待费1.219万元，车辆维修0.35万元，常委会会议室维修0.9085万元，办公沙发购置1.454万元，正版软件购置0.75万元，干部体检及广告费、拨付联系村支持经费等2.231万元。2.财政预算审查监督经费1.1553万元，主要支付：办公耗材、订书共0.5253万元，购置办公电脑0.63万元。3.县人大代表活动费14.6443万元，主要支付征订广西人大、中国人大等书报费12.6598万元，代表履职资料印刷0.951万元，车辆维修0.19万元，代表视察证制作0.8435万元。4.乡镇人大代表联络站主题活动经费32万元，主要用于拨付乡镇履职中心和联络站打造示范点建设。以上四项合计共58.0919万元。 |
||||||||
项目起始时间 |
2022 |
项目终止时间 |
2022 |
||||||
项目实施进度安排 |
按实际支出支付资金 |
||||||||
年度绩效目标 |
严格按资金用途及时支付使用。 |
||||||||
自评得分（满分100分） |
99.74 |
预算执行（10分） |
9.74 |
||||||
项目绩效目标衡量指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
经费类别 |
按经费概述所列类别 |
20 |
达成预期指标 |
20 |
按用途合理开支 |
||
质量指标 |
有效使用资金 |
有效使用资金 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
合理有效使用经费 |
|||
时效指标 |
支付时间 |
2022年6月底前 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
按时完成经费使用 |
|||
成本指标 |
资金总额 |
资金总额 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
未超额使用经费 |
|||
效益指标 |
可持续影响指标 |
有效助推后续工作 |
有效助推后续工作 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
经费使用有效助推后续工作。 |
||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
单位满意度 |
80%以上 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
单位满意度达80%以上。 |
||
。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指贺州市昭平县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入贺州市昭平县财政预决算管理的“三公”经费，是指贺州市昭平县各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。